目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人才队伍

四、学科建设

 

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

 

第三部分：2022年部门预算情况说明

 

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。医院是国家药物临床试验基地、全国县级医院血液净化培训基地、首批住院医师规范化培训基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、中国卒中中心联盟单位、中国胸痛中心认证医院、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心。医院是经中国医院管理学会审核批准的“全国百姓放心示范医院”，是全国卫生系统“先进集体”单位。

一、主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

（一）行政职能科室

党办、院办、组织科、纪委监察室、宣传科、医务部、护理部、服务办、医院感控管理科、医联体办公室、门诊部、教学管理部、研究生科、继续教育管理科、学工办、科研科、临床教学培训中心、药物临床试验机构办公室、人力资源部、人才工作办公室、财务科、绩效管理办公室、国有资产管理科、审计科、招标办、设备科、后勤管理部、基建科、保卫科、武装部、信息科、图书馆/情报信息部、工会、团委社会工作部、法治办公室、医院投诉管理科、医保管理科、医院质量管理部、离退休职工管理办公室。

（二）临床专业科室

神经内科、消化内科、心血管内科、老年病科、血液内科、肿瘤内科、肾内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、放射治疗科、风湿免疫科、综合科（医疗保健病区）、医疗保健部、肝胆胰外科、神经外科、泌尿外科、四肢创伤手外科、小儿外科/医学美容外科、脊柱骨病外科、胃肠外科、心脏大血管外科、胸外科、血管外科、乳腺甲状腺外科、脊柱外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、皮肤性病科/美容皮肤科、康复医学科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、眼科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、核医学科、优生遗传科、健康体检中心、急诊创伤外科、急诊内科、生殖医学中心、感染性疾病科、预防保健科、儿童康复科、全科医疗科、日间治疗专区、疼痛科、烧伤创面修复整形外科/医学美容外科、日间手术中心、营养科、创面治疗专区。

（三）医技科室

超声科、放射科、检验科、病理科、药学部、注射室、输血科、视光部、消毒供应中心、心功能室、碎石机室、内镜室、肺功能检查室、内镜室、心电图室、脑电图室、麻醉手术科及各类医学实验室。

三、人才队伍

目前，医院在职职工3400多人，其中高级专业技术人员650余人、博士165人，高职称、高学历医务人员之多在桂林医疗机构中稳居第一。医院有八桂学者团队、桂林市漓江学者团队、广西高校人才小高地创新团队、广西神经系统临床研究中心团队等近10个优秀科研团队。多人入选广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”人选、广西医学高层次骨干人才“139”计划培养人选，近30人被评为广西“卓越学者”、广西优秀专家、广西特聘专家、广西知名专家、广西名中医，100多人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

四、学科建设

医院设有 54个临床专业科室(开放床位1600多张)，10个医技科室，60多个专科、专病门诊，6个紧密型医联体（灌阳县人民医院、全州县人民医院、恭城瑶族自治县人民医院、甲山社区卫生服务中心、长海社区卫生服务中心、桂林银海医院）。医院有广西医疗卫生重点学科5个（肝胆胰外科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科）、重点培育学科3个（心血管内科、麻醉医学科、重症医学科），省级临床重点专科17个（肾内科、儿内科、重症医学科、急诊科、神经内科、神经外科、麻醉科、临床护理、消化内科、产科、内分泌科、妇科、血液内科、皮肤科、核医学科、临床药学科、呼吸与危重症医学科），重点学科、重点专科的数量在桂林遥遥领先。

 

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

单位：万元

收            入		支                  出
项    目	预 算 数	项   目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	3,267.63	一、一般公共服务支出
1、上级补助	779.60	二、外交支出
2、本级	2,488.03	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出
2、本级		九、卫生健康支出	338,000.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入	250,572.37	十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入	1,500.00	十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	255,340.00	本  年  支  出  合  计	338,000.00
上年结转结余	82,660.00	结转下年支出
收      入      总      计	338,000.00	支　　　出　　　总　　　计	338,000.00

 

二、部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	338,000.00	255,340.00	3,267.63				252,072.37	82,660.00					82,660.00
404	广西壮族自治区卫生健康委员会	338,000.00	255,340.00	3,267.63				252,072.37	82,660.00					82,660.00
404035	桂林医学院附属医院	338,000.00	255,340.00	3,267.63				252,072.37	82,660.00					82,660.00

 

三、部门支出总体情况表 

								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	338,000.00	6,874.19	331,125.81
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	338,000.00	6,874.19	331,125.81
			404035	桂林医学院附属医院	338,000.00	6,874.19	331,125.81
210	02	01		综合医院	337,995.00	6,874.19	331,120.81
210	06	01		中医（民族医）药专项	5.00		5.00

 

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收            入		支                  出
项                    目	预算数	项   目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,267.63	一、本年支出	3,267.63
（一）一般公共预算拨款	3,267.63	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	779.60	（二）外交支出
2、本级	2,488.03	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出
2、本级		（九）卫生健康支出	3,267.63
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收      入      总      计	3,267.63	支　　　出　　　总　　　计	3,267.63

 

五、一般公共预算支出情况表

										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,267.63	999.48	999.48		2,268.15
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	3,267.63	999.48	999.48		2,268.15
			404035	桂林医学院附属医院	3,267.63	999.48	999.48		2,268.15
210	02	01		综合医院	3,262.63	999.48	999.48		2,263.15
210	06	01		中医（民族医）药专项	5.00				5.00

 

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	999.48	999.48
301		工资福利支出	749.67	749.67
301	10	职工基本医疗保险缴费	318.25	318.25
301	11	公务员医疗补助缴费	176.81	176.81
301	13	住房公积金	254.60	254.60
303		对个人和家庭的补助	249.81	249.81
303	01	离休费	29.61	29.61
303	02	退休费	39.88	39.88
303	07	医疗费补助	180.32	180.32

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6

八、政府性基金预算支出情况表

								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

 

九、项目年度绩效目标表（详见附件）

 

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算支出总计338,000.00 万元，较上年增加1,105.72万元，增长0.33%，主要是因为需要推进漓东院区建设，预算略有增长。其中基本支出6,874.19 万元，占支出总计的2.03%，较上年增加79.89万元，增长1.18%，主要原因是正常的增人增支；项目支出331,125.81万元，占支出总计的97.97%，较上年增加1,025.83万元，增长0.31%，主要是因为增加新院区建设。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算收入合计338,000.00 万元，其中：

（1）一般公共预算拨款3,267.63万元，同比上年3,131.62万元增加136.01万元，增幅4.34%；

（2）事业收入252,072.37万元，同比上年232,368.38万元增加19,703.99万元，增幅8.48%；

（3）上年结转结余收入82,660.00万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算支出总计338,000.00 万元，其中基本支出6,874.19 万元，占支出总计的2.03%；项目支出331,125.81万元，占支出总计的97.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支3,267.63万元，同比上年3,131.62万元增加136.01万元，增幅4.34%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3,267.63万元，其中基本支出999.48万元，占一般公共预算支出合计的30.59%；项目支出2,268.15万元，占一般公共预算支出合计的69.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出999.48万元，均为人员经费，无公用经费，其中包括：职工基本医疗保险缴费318.26万元、公务员医疗补助缴费176.81万元、住房公积金254.60万元、离休费29.61万元、退休费39.88万元、医疗费补助180.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公两费”经费为0万元，同比上年0万元，增加为0。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金安排的预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

预算按照部门经济分类科目，主要将用于：工资福利支出98,403.00万元；商品和服务支出131,499.30万元；对个人和家庭的补助676.39万元；资本性支出107,421.32万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算金额25,930.21万元，其中：货物采购预算金额11,747.41万元，工程采购预算金额8,494.00万元，服务采购预算金额5,688.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我院专用设备9,719台，同比上年的8,791台，增加928台，其中单价100万元（含）以上的通用设备155台，同比上年的142台，增加13台。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明（详见附件）

其中选择“公立医院取消药品加成补偿资金”项目重点说明：①2022年项目预算金额：1,012.55万元；②年度绩效目标：根据因取消药品加成的财政补偿，满足当年药品采购任务；③各项指标设置的情况：数量指标：取消药品加成项目(＝1个)、质量指标：公立医院药占比(＜30%)、时效指标：取得补偿的时间(＝1年)、成本指标：补偿金额(≤2000万元)、社会效益指标：门急诊人次平均收费水平增长比例(≤10%)、满意度指标：患者满意度(≥80%)。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、

四、其他资金：包括事业收入、其他收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。

 

附件：2022年桂林医学院附属医院项目年度绩效目标表.xls

                                  桂林医学院附属医院

                                   2022年03月01日